ROI Kalkulators Darba laika plānošana

Scenārijs & horizonts

Scenārijs

Horizonts (gadi)

Diskonta likme r (%)

Benefit realizācija 1. gadā (%)

Konservatīvs: ieguvumi ×0.7; izmaksas ×1.15. Agresīvs: ieguvumi ×1.3; izmaksas ×0.9.

Organizācijas bāzes dati

Darbinieku skaits (HC)

Vidējā stundas likme (€ / h)

Stundas nedēļā (vidēji)

Darba dienas gadā

Nodaļu vadītāju skaits

Nodaļu vadītāja likme (€ / h)

HR/Payroll likme (€ / h)

Payroll periodi gadā

Vakances izmaksas koef. (0.5–1.5)

Pārmaksas samazinājums: virsstundas & pagaidu darbs

OT stundas uz darbinieku mēnesī (pirms)

OT stundas uz darbinieku mēnesī (pēc)

OT piemaksa (%)

Temp./aģentūras stundas mēnesī (pirms)

Temp./aģentūras stundas mēnesī (pēc)

Temp. stundas likme (€ / h)

Grafiku veidošana & T&A administrēšana

Nodaļu vadītāja stundas nedēļā grafiku veidei (pirms)

Nodaļu vadītāja stundas nedēļā (pēc)

HR/Payroll minūtes uz darbinieku mēnesī (pirms)

HR/Payroll minūtes uz darbinieku mēnesī (pēc)

T&A kļūdas uz periodu (pirms)

T&A kļūdas uz periodu (pēc)

Izmaksas par kļūdu (€)

Rounding/buddy‑punch min./darbinieku/dienā (pirms)

Rounding/buddy‑punch min./darbinieku/dienā (pēc)

Prombūtne & darba laika noplūde

Neplānota prombūtne dienās/emp./gadā (pirms)

Neplānota prombūtne dienās/emp./gadā (pēc)

Backfill īpatsvars (%)

Aptuvenā daļa prombūtnes, ko sedz ar OT/temp. Ja backfill, izmaksas jau atspoguļojas OT/temp.

Maksāto, bet nestrādāto stundu īpatsvars (%) (pirms)

Maksāto, bet nestrādāto stundu īpatsvars (%) (pēc)

Atbilstība & noturēšana

Atbilstības incidenti gadā (pirms)

Atbilstības incidenti gadā (pēc)

Izmaksas par incidentu (€)

Attrīcija (% gadā, pirms)

Attrīcijas samazinājums (pp)

Replacement cost (% no gada algas)

Izmaksas (TCO)

One-off: ieviešana/konfigurācija (€)

One-off: integrācijas & dati/apmācības (€)

Iekšējais projekta laiks (stundas)

Komandas likme (€ / h)

Rezerves/riska bufers (%)

Licences (€ / darbinieku / mēn.)

Atbalsts/uzturēšana (gadā €)

Citi OpEx (gadā €)

Laika pulksteņu skaits (gab.)

Laika pulksteņa cena (€)

Laika pulksteņu uzstādīšana (€)

Piezīme: saskaņo ar Finanšu nodaļu OT piemaksu, temp. likmes, vacancy koeficientu un attrīcijas pieņēmumus; rīks sniedz indikatīvus rezultātus.

Darba laika & grafiku plānošanas ROI kalkulators

Ievaddati & pieņēmumi

Scenārijs & horizonts

Organizācijas bāzes dati

Pārmaksas samazinājums: virsstundas & pagaidu darbs

Grafiku veidošana & T&A administrēšana

Prombūtne & darba laika noplūde

Atbilstība & noturēšana

Izmaksas (TCO)

Rezultāti

Ieguvumu sadalījums (gadā)

Gada plūsmas